Каковы действия ООО при утрате права на применение УСН с 4-го квартала 2018 года?

NDS Reklama Image
Здравствуйте, уважаемые специалисты. у меня возникла необычная ситуация и без вашего совета мне не обойтись))
ООО много лет на УСН 15%. в феврале 2019 года пришло требование из налоговой из которого мы узнали о том, что утратили право применять УСН с 4го квартала 2018 года. юристы которые занимались сделкой продажи доли в этом ООО юридическому лицу размером более 25%, что является причиной утраты права, не предупредили ООО об этом.
После этого я написала всем клиентам о сложившейся ситуации и начала рассылать им исправленные акты за 4й квартал со ставкой НДС 18% вместо ставки БЕЗ НДС и счета-фактуры. один из клиентов прислал письмо с приведением законодательных актов о том, что мы не должны выставлять клиентам документы с НДС т.к. в такой ситуации ООО должно взять НДС сверху на себя и выставлять НДС может только после заключения доп. соглашения или нового договора об изменении ставки НДС, т.е. как минимум с февраля.
 по декларации по НДС все ясно, нужно накрутить НДС сверху и подать уточненку. начальник отела по НДС налоговой подтвердил такую тактику.
НО как поступить с теми клиентами кому я уже отправила измененные документы за 4й квартал? Для тех кто на УСН ситуация не критична, т.к. они этот НДС все равно нигде не учтут. или в любом случае нужно оповестить всех о допущенной ошибке и попросить все вернуть как было (акты без НДС)? те клиенты которые подали уточненку за 4й квартал включив в расходы наш НДС обязательно должны подать новую уточненку или можно оставить как есть? это повлечет проблемы у них?
Не хотелось бы снова просить их что-то поменять, чтобы не снова не компрометировать ООО, но только в том случае если у клиентов не будет проблем.
заранее благодарю за совет😀
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page